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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9387
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年4月19日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7757 彩色复印纸 | 75 | 1650.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
2 | 天勤 2451 粉盒 | 4 | 880.0 | 天勤\2451 | 验收通过 | |
3 | 国产 通用手套 | 50 | 250.0 | 国产\手套 | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |