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德江县民政局2024年部门预算及“三公”经费公开信息
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31286400.00
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400-688-2000
****2024年部门预算及“三公”经费公开信息
****2024年部门预算及“三公”经费公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****2024年部门收支总表
二、****2024年部门收入总表
三、****2024年部门支出总表
四、****2024年财政拨款收支总表
五、****2024年一般公共预算支出表
六、****2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****2024年政府性基金预算支出表
九、****2024年国有资本经营预算预算支出表
十、****2024年一般公共预算项目支出表
十一、****2024年项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
****是政府的重要职能部门之一，担负着全县人民群众的生产生活以及社会事务等民生重任。工作范畴主要包括社会救助、民间组织管理、****社区建设、行政区划、地名和边界管理、社会福利和社会事务等工作。
（一）负责贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和方针政策；研究提出全县民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施。
（二）负责对社会团体、****基金会进行登记、管理。
（三）负责健全完善全县社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助和生活无着人员救助工作；承担全县城市低收入家庭收入和其他农村社会救助对象的认定工作。
（四）承担县和乡（镇、街道）行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移的初审、申报工作；负责本行政区域行政区划的具体管理工作；协调县内、县际行政区域界线争议调处工作。
（五）负责城乡基层群众自治组织建设、****社区服务体系建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，推动基层民主政治建设。
（六）负责婚姻登记管理、殡葬管理、救助管理、儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的管理工作。
（七）负责拟订全县社会福利事业发展规划；负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作；贯彻落实慈善事业发展政策；负责组织、指导社会捐助工作；负责老年人、孤儿、未成年人和残疾人等特殊群体权益保障工作。
（八）负责县级民政事业经费管理工作；指导、监督全县各项民政事业经费管理工作。
（九）负责协调有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作；负责本部门、本行业的安全生产和消防安全工作；依法促进部门政务信息**规范管理、共享和开放。
****县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
********机关本级及下属9****事业单位，具体是：德****执法大队、****服务中心、****服务中心、****中心、****中心、德****工作中心、****服务中心、****福利院、****中心。
（二）内设机构设置
****内设机构5个，分别为：办公室、****社区建设股、社会福利和社会事业股、儿童福利和养老服务股、行政审批综合服务股。
三、预算单位构成
****2024 年本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，本部门预算为本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：德****执法大队、****服务中心、****服务中心、****中心、****中心、德****工作中心、****服务中心、****福利院、****中心。
四、部门人员构成
****（含下属预算单位）总编制人数55人（行政编制11人、事业编制44人），2024年末实有人数92人（在职人员52人，离退休人员40人）。
第二部分：部门预算公开报表
| ****2024年部门收支总表 |
|||
| 单位：万元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
3,128.64 |
一、社会保障和就业支出 |
3,042.62 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
二、卫生健康支出 |
27.49 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、节能环保支出 |
||
| 四、财政专户管理资金收入 |
四、城乡社区支出 |
||
| 五、事业收入 |
五、城乡社区支出 |
||
| 六、事业单位经营收入 |
六、住房保障支出 |
58.53 |
|
| 七、上级补助收入 |
|||
| 八、附属单位上缴收入 |
|||
| 九、其他收入 |
|||
| 本年收入合计 |
3,128.64 |
本年支出合计 |
3,128.64 |
| 上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
| 收入合计 |
3,128.64 |
支出合计 |
3,128.64 |
| 表2 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ****2024年部门收入总表 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||
| **** |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||||||||||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
||||||||||||
| 栏次 |
1=2+12 |
2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=13+14+15+16+17 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||||||||||
| 合计 |
3128.64 |
3128.64 |
3,128.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| ****本级 |
3128.64 |
3128.64 |
3,128.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| **县2024年部门支出总表 |
|||||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||||
| 栏次 |
1=2+3+4+5+6+7 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
| 合计 |
3,128.64 |
1,018.12 |
2,110.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
3042.62 |
932.10 |
2110.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
民政管理事务 |
927.03 |
859.03 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
354.75 |
354.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他民政管理事务支出 |
572.28 |
504.28 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
65.55 |
65.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 08 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.55 |
65.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 抚恤 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 02 |
伤残抚恤 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 10 |
社会福利 |
1009.77 |
0.00 |
1009.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
儿童福利 |
74.97 |
0.00 |
74.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
老年福利 |
634.80 |
0.00 |
634.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 04 |
殡葬 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 11 |
残疾人事业 |
337.52 |
0.00 |
337.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 07 |
残疾人生活和护理补贴 |
337.52 |
0.00 |
337.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 19 |
最低生活保障 |
511.20 |
0.00 |
511.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
城市最低生活保障金支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
农村最低生活保障金支出 |
311.20 |
0.00 |
311.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20 |
临时救助 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
临时救助支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21 |
特困人员救助供养 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
农村特困人员救助供养支出 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 25 |
其他生活救助 |
16.03 |
0.00 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
其他农村生活救助 |
16.03 |
0.00 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 210 |
卫生健康支出 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政单位医疗 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
58.53 |
58.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
住房改革支出 |
58.53 |
58.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
住房公积金 |
58.53 |
58.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| ****2024年财政拨款收支总表 |
|||
| 单位：万元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
3,128.64 |
一、本年支出 |
3,128.64 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
3,128.64 |
（一）社会保障和就业支出 |
3042.62 |
| ****政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）卫生健康支出 |
27.49 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）节能环保支出 |
0.00 |
| 二、上年结转 |
0.00 |
****社区支出 |
0.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
0.00 |
（五）住房保障支出 |
58.53 |
| ****政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
||
| 二、年终结转结余 |
0.00 |
||
| 收入总计 |
3,128.64 |
支出总计 |
3,128.64 |
| 表5 |
|||||||||
| ****2024年一般公共预算支出表 |
|||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
| 栏次 |
1=2+5 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
||||
| 合计 |
3,128.64 |
1018.12 |
925.12 |
93.00 |
2110.52 |
||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
3042.62 |
932.10 |
839.10 |
93.00 |
2110.52 |
|||
| 02 |
民政管理事务 |
926.02 |
858.02 |
766.02 |
92.00 |
68.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
354.75 |
354.75 |
261.75 |
93.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他民政管理事务支出 |
572.28 |
504.28 |
504.28 |
0.00 |
68.00 |
|||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
65.55 |
65.55 |
65.55 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.55 |
65.55 |
65.55 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 08 |
抚恤 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
伤残抚恤 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 10 |
社会福利 |
1009.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1009.77 |
|||
| 01 |
儿童福利 |
74.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.97 |
|||
| 02 |
老年福利 |
634.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
634.80 |
|||
| 04 |
殡葬 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
|||
| 11 |
残疾人事业 |
337.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
337.52 |
|||
| 07 |
残疾人生活和护理补贴 |
337.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
337.52 |
|||
| 19 |
最低生活保障 |
511.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
511.20 |
|||
| 01 |
城市最低生活保障金支出 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
|||
| 02 |
农村最低生活保障金支出 |
311.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
311.20 |
|||
| 20 |
临时救助 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
| 01 |
临时救助支出 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
|||
| 02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
| 21 |
特困人员救助供养 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
|||
| 02 |
农村特困人员救助供养支出 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.00 |
|||
| 25 |
其他生活救助 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.03 |
|||
| 02 |
其他农村生活救助 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.03 |
|||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
4.28 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
4.28 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 210 |
卫生健康支出 |
27.50 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
27.50 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政单位医疗 |
27.50 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
58.53 |
58.53 |
58.53 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
住房改革支出 |
58.53 |
58.53 |
58.53 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
住房公积金 |
58.53 |
58.53 |
58.53 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 表6 |
|||||||||
| ****2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） |
|||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||
| 政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 |
||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
| 类 |
款 |
类 |
款 |
||||||
| 合计 |
1,018.12 |
925.12 |
93.00 |
||||||
| 501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
823.21 |
823.21 |
0.00 |
|||
| 01 |
工资奖金津补贴 |
01 |
基本工资 |
235.70 |
235.70 |
0.00 |
|||
| 02 |
津贴补贴 |
141.64 |
141.64 |
0.00 |
|||||
| 03 |
奖金 |
52.74 |
52.74 |
0.00 |
|||||
| 07 |
绩效工资 |
98.03 |
98.03 |
0.00 |
|||||
| 02 |
社会保障缴费 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.55 |
65.55 |
0.00 |
|||
| 10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
|||||
| 12 |
其他社会保障缴费 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
|||||
| 03 |
住房公积金 |
13 |
住房公积金 |
58.53 |
58.53 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他工资福利支出 |
99 |
其他工资福利支出 |
139.24 |
139.24 |
0.00 |
|||
| 502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
101.74 |
11.34 |
90.40 |
|||
| 01 |
办公经费 |
01 |
办公费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
| 02 |
印刷费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||||
| 04 |
手续费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||||
| 05 |
水费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||||
| 06 |
电费 |
5.88 |
0.00 |
5.88 |
|||||
| 07 |
邮电费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||||
| 08 |
取暖费 |
4.86 |
0.00 |
4.86 |
|||||
| 11 |
差旅费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||||
| 28 |
工会经费 |
17.46 |
0.00 |
17.46 |
|||||
| 39 |
其他交通费用 |
11.34 |
11.34 |
0.00 |
|||||
| 05 |
委托业务费 |
03 |
咨询费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||
| 26 |
劳务费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||||
| 03 |
培训费 |
16 |
培训费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||
| 06 |
公务接待费 |
17 |
公务接待费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
| 08 |
公务用车运行维护费 |
31 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|||
| 99 |
其他商品和服务支出 |
99 |
其他商品和服务支出 |
10.20 |
0.00 |
10.20 |
|||
| 503 |
机关资本性支出 |
310 |
资本性支出 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
|||
| 06 |
设备购置 |
02 |
办公设备购置 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
| 07 |
信息网络及软件购置更新 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|||||
| 509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
90.57 |
90.57 |
0.00 |
|||
| 05 |
退休费 |
02 |
退休费 |
77.41 |
77.41 |
0.00 |
|||
| 01 |
抚恤金 |
04 |
抚恤金 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
|||
| 生活补助 |
05 |
生活补助 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
||||
| ****2024年一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目 |
2024年初预算数 |
2023年初预算数 |
2024年与上年预算数相比增减变化比率% |
2024年与上年预算数相比增减变化原因 |
2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
17.00 |
19.00 |
-10.53% |
厉行节约 |
0.54% |
|
| 一、公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
0.00% |
0.16% |
||
| 二、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
| 三、公务用车购置及运行维护费 |
12.00 |
14.00 |
-14.29% |
厉行节约 |
0.38% |
|
| 1.公务用车运行维护费 |
12.00 |
14.00 |
-14.29% |
厉行节约 |
0.38% |
|
| 2.公务用车购置费 |
||||||
| 说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
| ****2024年政府性基金预算支出表 |
|||||||
| 单位：万元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 10 |
棚户区改造支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 16 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| ****2024年国有资本经营预算支出表 |
|||||||
| 单位：万元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 表10 |
||
| ****2024年一般公共预算项目支出表 |
||
| 单位：万元 |
||
| 项目名称 |
预算数 |
备注 |
| 合计 |
2,110.52 |
|
| （一）60年代精简退职人员补助 |
11.75 |
|
| （二）残疾人补贴－困难残疾人生活补贴 |
62.00 |
|
| （三）残疾人补贴－重度残疾人护理补贴 |
275.52 |
|
| （四）城市居民最低生活保障 |
200.00 |
|
| （五）老龄事业发展经费（含居家养老） |
22.00 |
|
| （六）老年人福利补贴 |
634.80 |
|
| （七）临时救助 |
6.00 |
|
| （八）流浪乞讨人员救助 |
2.00 |
|
| （九）麻风病人生活费 |
4.28 |
|
| （十）农村低保季节性缺粮 |
11.20 |
|
| （十一）农村居民最低生活保障 |
300.00 |
|
| （十二）特困人员救助供养 |
160.00 |
|
| （十三）特殊儿童群体基本生活保障-孤儿基本生活费 |
22.47 |
|
| （十四）特殊儿童群体基本生活保障－事实无人抚养儿童基本生活保障 |
52.50 |
|
| （十五）未成年人保护工作经费 |
6.00 |
|
| （十六）养老机构运营经费 |
40.00 |
|
| （十七）殡葬改革工作经费（含**补助） |
300.00 |
|
表11
****2024年项目支出绩效目标表 单位：万元
| 项目名称 |
城市居民最低生活保障 |
|||||
| 主管部门及代码 |
[503]**** |
实施单位 |
****本级 |
|||
| 资金来源 |
年度资金情况 |
|||||
| 资金总额（元）： |
200.00 |
|||||
| 财政拨款 |
200.00 |
|||||
| 其中：上级补助 |
0.00 |
|||||
| 本级安排 |
200.00 |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
兜底筑牢城市困难居民最低生活保障。 |
|||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
城市困难居民最低生活保障人数 |
动态管理应纳尽纳应退尽退 |
|||
| 时效指标 |
城市居民最低生活保障金发放时间 |
每月30日前 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益 指标 |
城市困难居民生活提升情况 |
明显提升 |
|||
| 可持续影 响指标 |
城市居民最低生活保障政策实施情况 |
长期坚持 |
||||
| 满意度指标 |
满意度指 标 |
城市困难居民满意度 |
≥95% |
|||
表12
****2024年项目支出绩效目标表 单位：万元
| 项目名称 |
老龄事业发展经费（含居家养老） |
|||||
| 主管部门及代码 |
[503]**** |
实施单位 |
****本级 |
|||
| 资金来源 |
年度资金情况 |
|||||
| 资金总额（元）： |
22.00 |
|||||
| 财政拨款 |
22.00 |
|||||
| 其中：上级补助 |
0.00 |
|||||
| 本级安排 |
22.00 |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
确保我县本年探索老龄人服务体系建设正常开展。 |
|||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
开展探索老龄人服务研讨会次数 |
=4次 |
|||
| 时效指标 |
建立老龄人服务功能时间 |
2024年12月31日前 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益 指标 |
推动老龄人基本权益情况 |
逐步完善 |
|||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
老龄人满意度 |
≥95% |
|||
表13
****2024年项目支出绩效目标表
单位：万元
| 项目名称 |
农村居民最低生活保障 |
|||||
| 主管部门及代码 |
[503]**** |
实施单位 |
****本级 |
|||
| 资金来源 |
年度资金情况 |
|||||
| 资金总额（元）： |
300.00 |
|||||
| 财政拨款 |
300.00 |
|||||
| 其中：上级补助 |
0.00 |
|||||
| 本级安排 |
300.00 |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
兜底筑牢本年度我县农村困难群众的基本生活。 |
|||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
农村最低生活保障人数 |
动态管理尽纳尽纳应退尽退 |
|||
| 时效指标 |
农村最低生活保障发放时间 |
每月30日前 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= 100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益 指标 |
农村困难群众生活改善情况 |
明显提高 |
|||
| 可持续影 响指标 |
农村最低生活保障政策坚持情况 |
长期坚持 |
||||
| 满意度指标 |
满意度指 标 |
农村最低生活保障人员满意度 |
≥98% |
|||
表14
****2024年项目支出绩效目标表 单位：万元
| 项目名称 |
农村低保季节性缺粮 |
|||||
| 主管部门及代码 |
[503]**** |
实施单位 |
****本级 |
|||
| 资金来源 |
年度资金情况 |
|||||
| 资金总额（元）： |
11.20 |
|||||
| 财政拨款 |
11.20 |
|||||
| 其中：上级补助 |
0.00 |
|||||
| 本级安排 |
11.20 |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
确保本年度我县农村困难群众最低生活保障支出 |
|||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
农村低保对象人数 |
应保尽保 |
|||
| 时效指标 |
农村低保发放时间 |
每月30日前 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= 100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益 指标 |
农村困难群众生活改善情况 |
明显提高 |
|||
| 可持续影 响指标 |
政策实施持续情况 |
长明坚持 |
||||
| 满意度指标 |
满意度指 标 |
困难群众满意度 |
≥98% |
|||
表15
****2024年项目支出绩效目标表
单位：万元
| 项目名称 |
特殊儿童群体基本生活保障－孤儿基本生活费 |
|||||
| 主管部门及代码 |
[503]**** |
实施单位 |
****本级 |
|||
| 资金来源 |
年度资金情况 |
|||||
| 资金总额（元）： |
22.47 |
|||||
| 财政拨款 |
22.47 |
|||||
| 其中：上级补助 |
0.00 |
|||||
| 本级安排 |
22.47 |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
确保我县按月发放孤儿基本生活费 |
|||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
孤儿基本生活费发放人数 |
孤儿基本生活费发放人数 |
|||
| 时效指标 |
孤儿生活费发放时间 |
每月30日前 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= 100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益 指标 |
改善孤儿基本生活状况 |
明显改善 |
|||
| 可持续影 响指标 |
孤儿基本生活费发放机制建设 |
长期坚持 |
||||
| 满意度指标 |
满意度指 标 |
孤儿满意度 |
≥95% |
|||
表16
****2024年项目支出绩效目标表
单位：万元
| 项目名称 |
未成年人保护工作经费 |
|||||
| 主管部门及代码 |
[503]**** |
实施单位 |
****本级 |
|||
| 资金来源 |
年度资金情况 |
|||||
| 资金总额（元）： |
6.00 |
|||||
| 财政拨款 |
6.00 |
|||||
| 其中：上级补助 |
0.00 |
|||||
| 本级安排 |
6.00 |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
项目实施主要确保全县范围内未满18周岁的未成年人保护工作支出。 |
|||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
全县范围内未满18周岁的未成年人保护人数 |
应保尽保 |
|||
| 时效指标 |
保护时限 |
适时完成 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= 100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益 指标 |
保护未成年人健康成长维护社会**久安情况 |
社会服务功能逐步健全 |
|||
| 可持续影 响指标 |
未成年人保护机制建设 |
长期坚持 |
||||
| 满意度指标 |
满意度指 标 |
未成年人满意度 |
≥98% |
|||
表17
****2024年项目支出绩效目标表
单位：万元
| 项目名称 |
养老机构运营经费 |
|||||
| 主管部门及代码 |
[503]**** |
实施单位 |
****本级 |
|||
| 资金来源 |
年度资金情况 |
|||||
| 资金总额（元）： |
40.00 |
|||||
| 财政拨款 |
40.00 |
|||||
| 其中：上级补助 |
0.00 |
|||||
| 本级安排 |
40.00 |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
确保本县15所养老机构正常运转，提高集中特困供养人员服务质量。 |
|||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
养老机构数 |
= 15所 |
|||
| 时效指标 |
养老机构运营经费拨付时限 |
按月拨付 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= 100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益 指标 |
服务人员服务水平提升情况 |
明显提高 |
|||
| 可持续影 响指标 |
养老机构运行机制 |
长期坚持 |
||||
| 满意度指标 |
满意度指 标 |
养老机构服务对象满意度 |
≥95% |
|||
表18
****2024年项目支出绩效目标表
单位：万元
| 项目名称 |
老年人福利补贴 |
|||||
| 主管部门及代码 |
[503]**** |
实施单位 |
****本级 |
|||
| 资金来源 |
年度资金情况 |
|||||
| 资金总额（元）： |
634.80 |
|||||
| 财政拨款 |
634.80 |
|||||
| 其中：上级补助 |
0.00 |
|||||
| 本级安排 |
634.80 |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
老年人福利补贴 |
|||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
老年人福利补贴人数 |
应纳尽纳 |
|||
| 质量指标 |
补贴标准 |
不低于上年水平 |
||||
| 时效指标 |
资金下达 |
及时 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= 100% |
||||
| 效益指标 |
经济效益 指标 |
老年人生活水平 |
有所提升 |
|||
| 社会效益 指标 |
社会对老年人的关爱 |
大力提升 |
||||
| 生态效益 指标 |
老年人享受社会发展成果 |
有所提升 |
||||
| 可持续影 响指标 |
老年人经济生活情况 |
有所提升 |
||||
| 满意度指标 |
满意度指 标 |
政策知晓率 |
≥95% |
|||
表19
****2024年项目支出绩效目标表
单位：万元
| 项目名称 |
临时救助 |
|||||
| 主管部门及代码 |
[503]**** |
实施单位 |
****本级 |
|||
| 资金来源 |
年度资金情况 |
|||||
| 资金总额（元）： |
6.00 |
|||||
| 财政拨款 |
6.00 |
|||||
| 其中：上级补助 |
0.00 |
|||||
| 本级安排 |
6.00 |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
确保2024年度县域因发生突发性事件造成生活临时性困难救助群众的生活保 障。 |
|||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
对符合临时救助条件的困难群众救助对象数 |
应救尽救 |
|||
| 时效指标 |
临时救助发放时间 |
实时申请，实时发放 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= 100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益 指标 |
对因突发事件造成生活临时性困难救助群众的生活改变情况 |
明显提高 |
|||
| 可持续影 响指标 |
政策持续性 |
长期坚持 |
||||
| 满意度指标 |
满意度指 标 |
临时性基本生活严重困难群众满意度 |
≥95% |
|||
表20
****2024年项目支出绩效目标表
单位：万元
| 项目名称 |
流浪乞讨人员救助 |
|||||
| 主管部门及代码 |
[503]**** |
实施单位 |
****本级 |
|||
| 资金来源 |
年度资金情况 |
|||||
| 资金总额（元）： |
2.00 |
|||||
| 财政拨款 |
2.00 |
|||||
| 其中：上级补助 |
0.00 |
|||||
| 本级安排 |
2.00 |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
确保本年县域内流浪乞讨人员的生活救助 |
|||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
流浪乞讨救助对象人数 |
应救尽救 |
|||
| 时效指标 |
救助对象认定准确率 |
= 100% |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= 100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益 指标 |
对维护社会稳定情况 |
明显提高 |
|||
| 可持续影 响指标 |
政策实施情况 |
长期坚持 |
||||
| 满意度指标 |
满意度指 标 |
流浪乞讨人员满意度 |
≥98% |
|||
表21
****2024年项目支出绩效目标表
单位：万元
| 项目名称 |
麻风病人生活费 |
|||||
| 主管部门及代码 |
[503]**** |
实施单位 |
****本级 |
|||
| 资金来源 |
年度资金情况 |
|||||
| 资金总额（元）： |
4.28 |
|||||
| 财政拨款 |
4.28 |
|||||
| 其中：上级补助 |
0.00 |
|||||
| 本级安排 |
4.28 |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
项目主要用于保障本年度麻病人基本生活费支出。 |
|||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
麻风病人救助人数 |
= 5人 |
|||
| 时效指标 |
生活费发放时间 |
每月30日前 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= 100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益 指标 |
特殊人员生活改善情况 |
明显提高 |
|||
| 可持续影 响指标 |
救助政策坚持情况 |
长期坚持 |
||||
| 满意度指标 |
满意度指 标 |
救助对象满意度 |
≥98% |
|||
表22
****2024年项目支出绩效目标表
单位：万元
| 项目名称 |
殡葬改革工作经费（含**补助） |
|||||
| 主管部门及代码 |
[503]**** |
实施单位 |
****本级 |
|||
| 资金来源 |
年度资金情况 |
|||||
| 资金总额（元）： |
300.00 |
|||||
| 财政拨款 |
300.00 |
|||||
| 其中：上级补助 |
0.00 |
|||||
| 本级安排 |
300.00 |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
项目实施主要是为确保我县殡葬改革工作顺利开展，实施**殡葬补助，促 进文明新风等。 |
|||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
符合殡改**减免、奖励条 件的群众 |
应免尽免 |
|||
| 火化对象基本服务费补助标准 |
= 980元/人 |
|||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= 100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益 指标 |
**补助发放时限 |
按时发放 |
|||
| 可持续影 响指标 |
树立厚养薄葬建立文明新风情况 |
明显改善 |
||||
| 满意度指标 |
满意度指 标 |
殡葬改革服务对象满意度 |
≥95% |
|||
表23
****2024年项目支出绩效目标表
单位：万元
| 项目名称 |
60年代精简退职人员补助 |
|||||
| 主管部门及代码 |
[503]**** |
实施单位 |
****本级 |
|||
| 资金来源 |
年度资金情况 |
|||||
| 资金总额（元）： |
11.75 |
|||||
| 财政拨款 |
11.75 |
|||||
| 其中：上级补助 |
0.00 |
|||||
| 本级安排 |
11.75 |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
60年代精简退职人员补助 |
|||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
60年代精简补助人员保障 |
应保尽保 |
|||
| 质量指标 |
补助标准 |
不低于上年水平 |
||||
| 时效指标 |
资金拨付 |
及时 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= 100% |
||||
| 效益指标 |
经济效益 指标 |
精简退职工生活费 |
有所提升 |
|||
| 社会效益 指标 |
社会关爱度 |
有所提升 |
||||
| 生态效益 指标 |
参与社会发展的能力 |
有所提升 |
||||
| 可持续影 响指标 |
经济、社会发展 |
有所提升 |
||||
| 满意度指标 |
满意度指 标 |
政策满意度 |
≥90% |
|||
表24
****2024年项目支出绩效目标表
单位：万元
| 项目名称 |
残疾人补贴－重度残疾人护理补贴 |
|||||
| 主管部门及代码 |
[503]**** |
实施单位 |
****本级 |
|||
| 资金来源 |
年度资金情况 |
|||||
| 资金总额（元）： |
275.52 |
|||||
| 财政拨款 |
275.52 |
|||||
| 其中：上级补助 |
0.00 |
|||||
| 本级安排 |
275.52 |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
残疾人补贴－重度残疾人护理补贴 |
|||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
残疾人保障人数 |
应保尽保 |
|||
| 质量指标 |
残疾人补贴标准 |
不低于上年水平 |
||||
| 时效指标 |
资金下达 |
及时 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= 100% |
||||
| 效益指标 |
经济效益 指标 |
残疾人生活水平 |
有所提升 |
|||
| 社会效益 指标 |
残疾人社会关注度 |
有所提升 |
||||
| 生态效益 指标 |
残疾人生活、经济水平 |
有所提升 |
||||
| 可持续影 响指标 |
残疾人社会参与度 |
有所提升 |
||||
| 满意度指标 |
满意度指 标 |
政策满意度 |
≥90% |
|||
表25
****2024年项目支出绩效目标表
单位：万元
| 项目名称 |
特殊儿童群体基本生活保障－事实无人抚养儿童基本生活保障 |
|||||
| 主管部门及代码 |
[503]**** |
实施单位 |
****本级 |
|||
| 资金来源 |
年度资金情况 |
|||||
| 资金总额（元）： |
52.50 |
|||||
| 财政拨款 |
52.50 |
|||||
| 其中：上级补助 |
0.00 |
|||||
| 本级安排 |
52.50 |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
确保我县按月发放事实无人抚养儿童基本生活费。 |
|||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
事实无人抚养儿童基本生活发放人数 |
应发尽发 |
|||
| 时效指标 |
事实无人抚养儿童基本生活发放时间 |
每月30日前 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= 100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益 指标 |
改善事实无人抚养儿童基本生活状况 |
明显改善 |
|||
| 可持续影 响指标 |
事实无人抚养儿童发放机制 |
长期坚持 |
||||
| 满意度指标 |
满意度指 标 |
事实无人抚养儿童满意度 |
≥95% |
|||
表26
****2024年项目支出绩效目标表
单位：万元
| 项目名称 |
特困人员救助供养 |
|||||
| 主管部门及代码 |
[503]**** |
实施单位 |
****本级 |
|||
| 资金来源 |
年度资金情况 |
|||||
| 资金总额（元）： |
160.00 |
|||||
| 财政拨款 |
160.00 |
|||||
| 其中：上级补助 |
0.00 |
|||||
| 本级安排 |
160.00 |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
确保满足本年县域内特困供养人员的生活、医疗等 方面的支出。 |
|||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
特困供养对象救助人数 |
特困供养对象救助人数 |
|||
| 时效指标 |
救助资金发放时间 |
每月30日前 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= 100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益 指标 |
特困供养人员的生活水平提高情况 |
明显提高 |
|||
| 可持续影 响指标 |
政策实施持续性 |
长期坚持 |
||||
| 满意度指标 |
满意度指 标 |
特困供养对象满意度 |
≥95% |
|||
表27
****2024年项目支出绩效目标表
单位：万元
| 项目名称 |
残疾人补贴－困难残疾人生活补贴 |
|||||
| 主管部门及代码 |
[503]**** |
实施单位 |
****本级 |
|||
| 资金来源 |
年度资金情况 |
|||||
| 资金总额（元）： |
62.00 |
|||||
| 财政拨款 |
62.00 |
|||||
| 其中：上级补助 |
0.00 |
|||||
| 本级安排 |
62.00 |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
确保本年度重度困难残疾人生活支出，保障困难残疾人基本权益。 |
|||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
残疾人生活补贴人数 |
动态管理尽发尽应退尽退 |
|||
| 时效指标 |
残疾人生活补贴发放时间 |
每月30日前 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= 100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益 指标 |
残疾生活改善情况 |
明显提高 |
|||
| 可持续影 响指标 |
政策实施情况 |
长期坚持 |
||||
| 满意度指标 |
满意度指 标 |
残疾人满意度 |
≥98% |
|||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2024年部门收入预算总额3,128.64万元，其中：本年收入3,128.64万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入3,128.64万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2.部门支出预算总额3,128.64万元，其中：本年支出3,128.64万元；年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出0万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出3,042.62万元；卫生健康支出27.49万元；住房保障支出58.53万元；结转下年0万元，2024年预计年末无结转。
2024年部门收支总预算3,128.64万元，比2023年部门收支总预算增加379.59万元主要原因：一是本年度单位人员工资自然晋升增资42.38万元；二是按照政策要求困难残疾人生活补贴、老年人福利补贴、特困人员救助供养、**殡葬补助等项目预算支出增加421.97万元。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额3,128.64万元，其中：本年收入3,128.64万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3,128.64万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款支出预算总额3,128.64万元，按支出功能分类：一般公共服务支出0万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出3,042.62万元；卫生健康支出27.49万元；住房保障支出58.53万元。
2024年财政拨款收支预算总额比上年增加379.59万元，主要原因：一是本年度单位人员工资自然晋升增资42.38万元；二是按照政策要求困难残疾人生活补贴、老年人福利补贴、特困人员救助供养、**殡葬补助等项目预算支出增加421.97万元，预算收入相应增加。
三、基本支出预算总体情况说明
2024年部门基本支出总额为1018.12万元，其中：人员经费925.12万元，公用经费支出93万元。基本支出总额比上年增加42.38万元，主要原因单位人员工资自然晋升增资42.38万元。
人员经费925.12万元，具体分为：工资福利支出834.55万元、对个人和家庭的补助90.57万元。包括：基本工资235.7万元、津贴补贴141.64万元、奖金52.74万元、绩效工资98.03万元、机关事业单位基本养老保险缴65.55万元、职工基本医疗保险缴费27.5万元、其他社会保障缴费4.28万元、住房公积金58.53万元、其他工资福利支出139.24万元、其他交通费11.34；对个人和家庭的补助支出90.57万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费77.41万元、抚恤金3.24万元、生活补助9.92万元。
公用经费93万元。包括：办公费5万元、印刷费4万元、手续费1万元、水费1万元、电费5.88万元、邮电费1万元、取暖费4.86万元、差旅费20万元、工会经费17.46万元、咨询费1万元、劳务费1万元、培训费1万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出10.2万元、办公设备购置2万元、 信息网络及软件购置更新0.6万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2024年项目支出总额为2110.52万元，比上年增加421.97万元。其中：一般公共预算项目支出2110.52万元；政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入2110.52万元；上年结转结余0万元。
2024年部门预算中安排的重要项目有17个，一是60年代精简退职人员补助，金额11.75万元，主要用于我县按月发放60年代精简退职人员的生活费；二是困难残疾人生活补贴，金额62万元，主要用于我县按月发放困难残疾人的生活费；三是重度残疾人护理补贴，金额275.52万元，主要用于按月我县发放重度残疾人护理补贴；四是城市居民最低生活保障，金额200万元，主要用于我县按月发放城市最低生活保障对象的最低生活费；五是老龄事业发展经费（含居家养老），金额22万元，主要用于我县老龄事业发展方面的支出；六是老年人福利补贴，金额634.8万元，主要用于我县按月发放80周岁以上老年人福利补贴；七是临时救助，金额6万元，主要用于我县按月发放城乡生活困难居民的临时性生活费；八是流浪乞讨人员救助，金额2万元，主要用于救助在我县域内的流浪乞讨人员；九是麻风病人生活费，金额4.28万元，主要用于我县按月发放麻风病人生活费；十是农村低保季节性缺粮，金额11.2万元，主要用于我县在5至7月份为农村最低生活保障对象发放季节救助粮食；十一是农村居民最低生活保障，金额300万元，主要用于我县按月发放农村最低生活保障对象的最低生活费；十二是特困人员救助供养，金额160万元，主要用于我县按月发放特困人员救助供养对象的生活费；十三是孤儿基本生活费，金额22.47万元，主要用于我县按月发放孤儿的基本生活费；十四是事实无人抚养儿童基本生活保障，金额52.5万元，主要用于我县按月发放事实无人抚养儿童的基本生活费；十五是未成年保护工作经费，金额6万元，主要用于我县未成年保护工作方面的支出；十六是养老机构运营经费，金额40万元，主要用于我县15所养老机构日常管理支出；十七是殡葬改革工作经费（含**补助）金额300万元，主要用于我县正常开展殡葬管理方面的支出和对**殡葬补贴支出。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2024年“三公”经费预算17万元，其中：一般公共预算安排17万元；政府性基金预算安排0.00万元；国有资本经营预算安排0.00万元。本年“三公”经费预算与上年19万元相比减少2万元，下降率为减少10.53%，明细如下：
2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务接待费5万元，与2023年预算持平，无增减变动，其中一般公共预算安排5万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，政府性基金预算安排0万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务用车运行维护费12万元，比2023年预算减少14万元，下降14.29%，其中一般公共预算安排12万元，同比减少2万元，下降14.29%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2024年公务用车购置费0.00万元，比2023年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性基金预算支出0.00万元，与上年持平，无增减变动。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2024年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年持平，无增减变动。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024****机关（机构）运行经费预算为93万元，其中：办公费5万元、印刷费4万元、手续费1万元、水费1万元、电费5.88万元、邮电费1万元、取暖费4.86万元、差旅费20万元、工会经费17.46万元、咨询费1万元、劳务费1万元、培训费1万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出10.2万元、办公设备购置2万元、 信息网络及软件购置更新0.6万元。
2024****机关（机构）运行经费预算比94.5年同口径预算减少1.5万元，下降1.59%，与上年基本持平。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为11.2万元，其中：货物采购11.2万元主要是用于2024年采购低保对象季节性缺粮。较上年增加0.4万元，主要原因是：按照自然增长机制2024年的季节性缺粮采购数量略有增加。
三、国有资产占有使用情况说明
截至年月日，本部门固定资产金额332.91万元，分布构成情况为：房屋334.4平方米，车辆6辆，2024年度拟购置固定资产0.00万元。
四、预算绩效管理情况说明
2024年，本单位实行绩效目标管理的项目17个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金2110.52万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目：分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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2024-04-19
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