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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4768
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年4月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 举报 得力/deli 软胶手柄办公文具用品剪刀长刃剪刀 6059 | 2 | 15.4 | 得力/deli\6059 | 验收通过 | |
2 | 齐心 A1259档案盒 档案盒/文件盒办公文具 75mm A4 灰蓝 单个装 | 100 | 779.0 | 齐心/Comix\A1259 | 验收通过 | |
3 | 晨光 APYJP411 晨光配套作业本 B5软抄本 B5记事本40页颜色随机 8本/组 APYJP411 单本装 | 22 | 409.64 | 晨光/M G\APYJP411 | 验收通过 | |
4 | 得力/deli 速干拔帽中性笔签字笔 学生办公笔 0.5mmST头加强型针管 A188 | 25 | 672.5 | 得力/deli\A188 | 验收通过 | |
5 | 打印/复印纸 绿好顺A3 70g 复印纸/打印纸 | 4 | 1120.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 打印纸 | 10 | 3420.0 | 无品牌\打印纸 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |