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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8639
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年4月23日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 妙洁 棉柔抹布 抹布 | 28 | 140.0 | 妙洁/magic\棉柔抹布 | 验收通过 | |
2 | 卫洋 铁铲子 | 9 | 90.0 | 卫洋\铁簸箕 | 验收通过 | |
3 | 环特 垃圾袋 | 4 | 800.0 | 环特\加厚 | 验收通过 | |
4 | 福源 扫把 | 1 | 5.0 | 福源\扫把 | 验收通过 | |
5 | 好太太 拖把 | 24 | 360.0 | 好太太\拖把 | 验收通过 | |
6 | 华特 竹扫把 | 9 | 135.0 | 华特\WS | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |