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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********241801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5348 文件夹 | 得力/deli5348 | 只 | 20.00 | 6.5 | 130 |
2 | 子弹头 TS-005 电源插座 | 子弹头TS-005 | 只 | 8.00 | 31 | 248 |
3 | 得力 9072 胶水 | 得力/deli9072 | 瓶 | 122.00 | 3.5 | 427 |
4 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9848 | 件 | 10.00 | 22 | 220 |
5 | 晶森 9100 档案盒 | 晶森/JINGSEN9100 | 个 | 50.00 | 7.5 | 375 |
6 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 台 | 10.00 | 18 | 180 |
7 | 得力3724-DVD-R(雾银)(50片/筒)光盘空白 | 得力/deli3724 | 件 | 3.00 | 90 | 270 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 秦立国
联系电话: 189****6236
传真:
地址: **区建国路122号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: