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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2652
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年4月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力/deli B5商务会议记录本薄笔记本子 办公开会记事本会议纪要记录册 黑色BP138 日记本 | 5 | 116.5 | 得力/deli\BP138 | 验收通过 | |
| 2 | 得力7102固体胶棒21g固体胶棒 12支 | 5 | 64.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 3 | 得力9879印油10ml财务**印泥光敏印油 | 10 | 90.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 双电源 12位大屏横式桌面计算机 白色2136 电子计算器 | 2 | 66.0 | 得力/deli\2136 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 10只A4透明拉杆夹 8mm背宽水滴抽杆夹报告夹 学生考试收纳 63108 办公用品 文件夹 | 10 | 149.0 | 得力/deli\63108 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |