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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NH414********41601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 ACT55307 修正液/修正带/修正贴/修正带 | 晨光/M GACT55307 | 个 | 2.00 | 6 | 12 |
2 | 得力 s925 铅笔 | 得力/delis925 | 盒 | 2.00 | 6 | 12 |
3 | 飞鹰牌 74-S 剃须刀/刀片 | 飞鹰牌74-S | 件 | 1.00 | 2 | 2 |
4 | 得力 云彩纸/封皮纸 | 得力/deli凹凸真皮纹纸 | 包 | 2.00 | 20 | 40 |
5 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 盒 | 1.00 | 110 | 110 |
6 | 西玛 FM151B 单据/收据/凭证/凭证封套 | 西玛/simaaFM151B | 套 | 10.00 | 1 | 10 |
7 | 得力 5302 文件夹 | 得力/deli5302 | 个 | 4.00 | 10 | 40 |
8 | 得力 30043 双面胶带 | 得力/deli30043 | 卷 | 10.00 | 1 | 10 |
9 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92741 | 盒 | 10.00 | 7 | 70 |
10 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92739 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
11 | 得力 5531 文件夹/拉杆夹 | 得力/deli5531 | 个 | 100.00 | 0.7 | 70 |
12 | 得力 5532 文件夹/拉杆夹 | 得力/deli5532 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
13 | 信封 | 无品牌大号 | 个 | 200.00 | 0.5 | 100 |
14 | 晨光 中性笔芯 | 晨光/M G007 | 支 | 2.00 | 10 | 20 |
15 | 得力(deli) 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 1 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱敏
联系电话: 189****6161
传真:
地址: **市**区**南路4****干休所
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: