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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2037
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年4月23日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 无忧 打印机维修/交换机维修/笔记本维修/电脑维修/主板维修/监控维修/显示器维修等等/维修费/维护费 | 1 | 150.0 | 无忧\维修 | 验收通过 | |
2 | 奔图 TL413H/中性粉盒 | 1 | 165.0 | 奔图/Pantum\TL-413H | 验收通过 | |
3 | 奔图(PANTUM)TO-400 黑色粉盒 | 1 | 180.0 | 奔图/Pantum\TO-400 | 验收通过 | |
4 | 绿联 HDMI线 5米 | 1 | 60.0 | 绿联/Ugreen\5米 | 验收通过 | |
5 | ** 一次性塑杯 | 1 | 160.0 | **\100只/包 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |