甘肃省监狱管理局警官培训中心内部控制建设项目邀请公告

****内部控制建设项目邀请公告

根据《****政府采购法》、《****办公厅转发〈省公共**交易局关于加快推进阳光招标采购平台建设和运用的实施方案的通知〉》（甘政办发〔2018〕168号）的通知，现对****内部控制建设项目在**省阳光招标采购平台（省级平台）进行邀请招标，请符合资格要求的供应商在**省公共**交易网（https://ggzyjy.****.cn）参与投标。

一、项目基本情况

（一）项目编号：****

（二）项目名称：****内部控制建设项目

（三）预算金额：60000.00元

（四）最高限价：60000.00元

（五）资金来源：自筹或争取国审预算内资金等多渠道筹措解决

（六）招标方式：邀请招标

（七）合同履行期限：按合同约定执行

（八）本项目（是/否）接受联合体投标：否

（九）评标办法：最低价中标法标书代写

（十）项目需求：

服务内容：

系统梳理和设计六大经济业务（预算、收支、采购、资产、建设项目、合同）业务流程，明确相关业务的工作程序以及各环节必须遵循的外部政策依据；明确界定各科室/岗位办理相关业务的职责权限。为相关处室和岗位依法合规地办理相关业务提供明确、可靠的工作依据和规程。

建设要求：

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《****事业单位内部控制业务标准》的要求，****监狱的实际工作需要，此次内控建设包括两个层面：

一、单位层面内部控制

1.完善内部控制组织架构。

根据《行政事业单位内部控制规范》第十三条规定“单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内部控制牵头部门，负责组织协调内部控制工作。同时，应当充分发挥财会、内部审计、纪检监察、采购、基建、资产管理等部门和岗位在内部控制中的作用。”协助单位建立内部控制领导机构，明确内部控制职能部门或牵头部门，明确内部控制的执行机构及监督机构。

2.规范单位内部控制的工作机制。

内部控制的核心在于制衡，制衡机制的设置是建立内部控制的核心内容。从单位整体层面而言，单位应该设置议事决策机制、岗位责任制、关键岗位轮岗机制等制衡机制，并确保经济活动的决策、执行和监督相互分离。

（1）建立经济活动决策、执行和监督相互分离的机制。确保决策、执行和监督的过程分离和岗位分离，同时又符合单位实际。

（2）建立健全单位议事决策机制。通过建立健全单位议事决策制度，明确单位集体研究决策的议事机制，规范决策纪要的记录、流程和保存，加强对决策执行的追踪督办。

（3）建立健全内部控制关键岗位责任制。明确单位内部控制关键岗位的构成，明确岗位职责，制定关键岗位的轮岗制度或专项审计制度。明确对内部控制关键岗位人员的任职要求，把好人员入口关，加强关键岗位的业务培训和职业道德教育。

二、业务层面内部控制

1.预算业务控制

通过建立健全预算业务内部管理制度，合理设置预算业务管理机构或岗位，建立部门间沟通协调机制和预算执行分析机制、加强内部审核审批等控制方法，对预算编制、预算审批、预算执行、决算和绩效评价四个环节实施有效控制。

（1）建立健全预算业务内部管理制度，明确单位预算管理组织体系，明确预算编制、审批、执行、决算与绩效评价的工作程序，明确各环节的时间要求、责任划分、注意事项等。

（2）合理设置预算业务管理机构和岗位，明确预算决策、管理、执行机构的职责权限，明确预算业务的不相容岗位。

（3）梳理完善预算编制、审批、执行、决算与绩效评价等业务流程，编制预算业务流程图，明确各流程控制要素。

2.收支业务控制

通过建立健全收支业务内部管理制度，合理设置收支业务管理机构或岗位，加强对收支业务的审核审批控制和日常检查，对收支业务实施有效控制。

（1）建立健全收支业务内部管理制度，明确收支业务的工作流程，审批权限和责任划分。

（2）合理****管理部门，明确收支业务管理岗位及其职责权限，明确收支业务的不相容岗位。

（3）明确票据、印章的保管责任、领用程序，明确收入业务相关的对账和检查责任。

（4）梳理完善支出事前申请审批、费用报销审批等业务流程，编制收支业务流程图，明确各流程控制要素，单据审核要点。

3.采购业务控制

通过建立健全采购业务内部管理制度，合理设置采购业务管理机构和岗位，加强对采购预算与计划、采购活动、项目验收、质疑投诉答复、记录控制等，实现对采购业务的有效控制。

（1）建立健全采购业务内部管理制度，明确采购业务的程序和要求，明确采购业务相关检查责任等。

（2）****管理部门，明确采购业务管理岗位及其职责权限，明确采购业务的不相容岗位。

（3）梳理完善采购预算与计划、采购实施等业务流程，编制业务流程图，明确采购业务流程控制要素。

4.资产控制

通过建立健全资产业务内部管理制度，合理设置资产业务管理机构和岗位，加强对资产配置、使用、处置等的过程控制，实现对资产业务的有效控制。

（1）建立健全资产业务内部管理制度，明确资产配置、使用、处置的程序和要求，明确资产业务相关检查责任等。

（2）****管理部门，明确资产业务管理岗位及其职责权限，明确资产业务的不相容岗位。

（3）梳理完善资产配置、使用、处置等业务流程，编制业务流程图，明确资产业务流程控制要素。

5.建设项目控制

通过建立健全建设项目内部管理制度，合理设置建设项目管理岗位，加强对项目的议事决策管理、招标管理、资金管理、档案管理、投资概算和变更管理等管理，实现对项目的有效控制。

（1）建立健全建设项目内部管理制度，明确项目决策、项目招标、变更等程序和要求，明确项目审核审批权限和相关检查责任等。

（2）****管理部门，明确项目管理岗位及其职责权限，明确项目的不相容岗位。

（3）梳理完善建设项目决策、招标、工程变更等业务流程，编制业务流程图，明确建设项目流程控制要素。

6.合同控制

通过建立健全合同业务内部管理制度，合理设置合同业务岗位，加强对合同订立的审核审批、规范合同的登记归档以及对合同纠纷的管理，实现对合同业务的有效控制。

（1）建立健全合同业务内部管理制度，明确合同订立的范围和条件，明确合同订立的程序和要求，明确合同业务的授权审批、签署权限和责任划分。

（2）合理****管理部门，明确合同业务管理岗位及其职责权限。

（3）梳理完善合同订立等业务流程，编制合同业务流程图，明确合同业务流程控制要素。

二、投标人的资格要求

（一）在中华人民**国境内注册，具有企业“三证合一”统一社会信用代码的营业执照副本（复印件并加盖公章）；

****政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

（三）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.****.cn)记录失信被执行人或重大税收违法****政府采购严重违法失信行为记录名单；****政府采购网(www.****.cn)政府采购严重违法失信行为信息****政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。

三、招标报名及资料提交

（一）报名时间：2024年4月24日 15时00分00秒至2024年4月25日15时00分00秒

（二）竞价时间：2024年4月26日 00时00分00秒至2024年4月26日16时00分00秒

（三）资料提交：投标人应当认真阅读理解公告要求，在线报名，填写报名联系人信息；在系统中提交招标公告中要求投标人提供的所有文件（加盖单位公章的纸质文件扫描件或加盖电子签章的电子版文件），等待业主方评审，经业主方评审合格，电话或短信通知后方可在竞价时间内进行竞价（请投标单位在资格审查时间保持电话畅通）；通过评审的投标人在线提交报价信息和报价文件（加盖单位公章的纸质文件扫描件或加盖电子签章的电子版文件），投标人应对报价及竞价负责，最终竞价为固定价，中标后不做递增或递减的调整。

四、采购项目联系人及联系电话

（一）采购人信息

名 称：****

地 址：**市**区佛慈大街290号

（二）项目联系方式

代理公司：****

地 址：******广场3号楼1032室

项目联系人：张世琼

电 话：158****1373