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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6052
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年4月25日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 APYVS 959 打印/复印纸 | 5 | 850.0 | 晨光/M G\APYVS 959 | 验收通过 | |
2 | 金太阳 万用手册 | 200 | 600.0 | 金太阳\手册小册子 | 验收通过 | |
3 | 用友表单 KPJ501 单据/收据/凭证 | 1 | 190.0 | 用友表单\KPJ501 | 验收通过 | |
4 | 晨光 MG-T2612 ADG99017 墨粉/碳粉 | 12 | 180.0 | 晨光/M G\MG-T2612 ADG99017 | 验收通过 | |
5 | 晨光 文件夹配件 | 60 | 132.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
6 | 添福 T-E800A 卷筒纸 卷纸 | 5 | 150.0 | 添福\T-E800A | 验收通过 | |
7 | 华士牌 其它篮球用品 | 4 | 128.0 | 华士牌\HP288 | 验收通过 | |
8 | 晨光 信纸 | 200 | 1000.0 | 晨光/M G\23WT | 验收通过 | |
9 | 海斯迪克 胶扫把 | 120 | 960.0 | 海斯迪克\****321 | 验收通过 | |
10 | 晨光 体育教案本 | 5 | 20.0 | 晨光/M G\****465 | 验收通过 | |
11 | 晨光 听课记录 | 200 | 1000.0 | 晨光/M G\33415 | 验收通过 | |
12 | 晨光 班主任工作手册 | 105 | 420.0 | 晨光/M G\534135 | 验收通过 | |
13 | 利得 超大垃圾袋 | 30 | 480.0 | 利得\100****03201 | 验收通过 | |
14 | 递乐 备课本 | 100 | 400.0 | 递乐\****4122 | 验收通过 | |
15 | 华士7号篮球 | 6 | 528.0 | 华士牌\PVCMH | 验收通过 | |
16 | 狂神KS0180 篮球打气筒 | 1 | 48.0 | 狂神\KSO0180 | 验收通过 | |
17 | 晨光/M G ASSN2241 美工刀 | 3 | 22.38 | 晨光/M G\ASSN2241 | 验收通过 | |
18 | 晨光/M G ADG98715 12位语音算术型计算器 | 2 | 82.04 | 晨光/M G\ADG98715 | 验收通过 | |
19 | 晨光(M G)5号碱性电池 普通干电池 遥控器 电视 空调 键盘 鼠标 办公用品 ARC92554(2粒吸卡)【1卡2粒装】 | 60 | 250.2 | 晨光/M G\ARC92554 | 验收通过 | |
20 | 晨光/M G APYJW411 A5无线装订本50页商务必备 10本/包 | 50 | 161.5 | 晨光/M G\APYJW411 | 验收通过 | |
21 | 记号笔/粗笔 晨光/M G MG2110 双杰双头记号笔 12支/盒 | 12 | 40.08 | 晨光/M G\MG2110 | 验收通过 | |
22 | 晨光(M G)文具200ml加厚型纸杯 7盎司一次性水杯 商务办公茶水杯子 50只装ARC92511 | 4 | 54.16 | 晨光/M G\ARC92511 | 验收通过 | |
23 | 晨光 M G ARP50102 中性笔 | 144 | 637.92 | 晨光/M G\ARP50102 | 验收通过 | |
24 | 晨光/M G AJD97391 双面胶带【单卷装】 | 10 | 45.4 | 晨光/M G\AJD97391 | 验收通过 | |
25 | 晨光(M G)ADM94516 方格纽扣袋 彩色按扣文件袋 【12个装】 | 80 | 165.6 | 晨光/M G\ADM94516 | 验收通过 | |
26 | 晨光/M G ADM95394 A4/75mm蓝色粘扣档案盒 财务凭证收纳盒【单个装】 | 10 | 160.6 | 晨光/M G\ADM95394 | 验收通过 | |
27 | 晨光碳粉盒鼓组件MG-D2250 ADG99016 | 3 | 321.57 | 晨光/M G\ADG99016 | 验收通过 | |
28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |