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一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准(略) | 验收结果 | 备注 |
1 | 可得优 023A 订书钉 | 20 | 40.0 | 可得优/KW-TRIO\023A | 验收通过 | |
2 | 齐心 A1297 档案盒 | 20 | 300.0 | 齐心/Comix\A1297 | 验收通过 | |
3 | 娃哈哈 其他饮料作物产品/瓶装水 | 10 | 350.0 | 娃哈哈\ | 验收通过 | |
4 | 得力 27037 档案盒 | 20 | 200.0 | 得力/deli\27037 | 验收通过 | |
5 | 南孚 普通干电池5号 7号 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
6 | 紫好顺 A4 70g 打印(略) | 3 | 495.0 | 好顺/HAOSHUN\紫好顺 A4 70g | 验收通过 | |
7 | 晨光 APYD1K78A PU/PVC笔记本/收文本 | 4 | 64.0 | 晨光/M G\APYD1K78A | 验收通过 | |
8 | 紫光 紫光(略) | 20 | 40.0 | 紫光/UNI(略) | 验收通过 | |
9 | 华硕 华硕光驱 | 3 | 1140.0 | 华硕/Asus\702 | 验收通过 | |
10 | 得力/deli 56(略)(蓝)(只) | 20 | 260.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |