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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0211
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年4月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 25.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
2 | 晨光 AJD957F8 双面胶带 | 1 | 9.0 | 晨光/M G\AJD957F8 | 验收通过 | |
3 | 利得 垃圾袋 | 6 | 30.0 | 利得\36# | 验收通过 | |
4 | 三益档案 SY-1603 会议记录本 牛皮壳厚会议记录本 80页 | 18 | 180.0 | 三益档案/SANISY\SY-1603 | 验收通过 | |
5 | 三益档案 1809档案袋 优质260g无酸纸 | 100 | 150.0 | 三益档案/SANISY\1809 | 验收通过 | |
6 | 得力 S96 0.7mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 | 24 | 144.0 | 得力/deli\S96 | 验收通过 | |
7 | 得力 得力 0232 起钉器卡装 10# (单位:台) 混色 | 5 | 20.0 | 得力/deli\0232 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |