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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5512
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年4月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 清风 AJ00BBL 大盘纸 | 10 | 950.0 | 清风/qingfeng\AJ00BBL | 验收通过 | |
2 | 晨光 Q7(0.7mm) 中性笔/水笔 | 5 | 60.0 | 晨光/M G\Q7(0.7mm) | 验收通过 | |
3 | 得力 5538 透明抽杆夹 报告夹 文件夹 | 20 | 40.0 | 得力/deli\5538 | 验收通过 | |
4 | 得力 4324 台灯 | 1 | 145.0 | 得力/deli\4324 | 验收通过 | |
5 | 得力 纸杯 | 40 | 360.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |