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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9133
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年4月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 9569 200ml(7盎司)加厚一次性杯子 水杯/纸杯 50只装 办公用品 | 4 | 48.0 | 得力/deli\9569 | 验收通过 | |
2 | 茶花 3102-D 纸杯 | 2 | 420.0 | 茶花\3102-D | 验收通过 | |
3 | 金鸟 A4 75g 复印纸 500张/包 4包/箱(计价单位:箱) | 15 | 1950.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 75g | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |