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凯里市商务局关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8393
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年4月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池 | 2 | 38.0 | 南孚/NANFU\7号8粒碱性电池 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-609 5米 电源插座 | 3 | 210.0 | 公牛/BULL\GN-609 5米 | 验收通过 | |
| 3 | 天章 天章(TANGO)A4牛皮纸120g 牛皮纸封面牛皮打印纸 凭证封面纸 牛皮卡纸绘图绘画纸 100张/包 | 1 | 26.0 | 天章/TANGO\A4牛皮纸120g | 验收通过 | |
| 4 | 联想 ZX1 移动硬盘 | 1 | 320.0 | 联想/lenovo\ZX1 | 验收通过 | |
| 5 | 奔图 CTL-2000HK 原装黑色粉盒 | 2 | 1290.0 | 奔图/Pantum\CTL-2000HK | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADG98838 电子计算器 | 2 | 40.0 | 晨光/M G\ADG98838 | 验收通过 | |
| 7 | 闪迪 CZ73 128GB U盘 | 3 | 179.4 | 闪迪/Sandisk\CZ73 128GB | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AWG97034 胶水 | 12 | 30.0 | 晨光/M G\AWG97034 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 3161 笔记本(黑)-114页-18K(本) | 5 | 87.5 | 得力/deli\3161 | 验收通过 | |
| 10 | 格之格 NT-TH2612A 碳粉 | 20 | 150.0 | 格之格\NT-TH2612A | 验收通过 | |
| 11 | 奔图 CTL-350K 奔图 CTL-350K 粉盒 | 2 | 900.0 | 奔图/Pantum\CTL-350K | 验收通过 | |
| 12 | 格之格 NT-CH192A NT-PNH192D 碳粉盒 适用惠普M435nw M701 M706打印机粉盒 | 1 | 199.0 | 格之格\NT-CH192A | 验收通过 | |
| 13 | 啄木鸟 CD-R 盘面可打印系列 52速 700M光盘/刻录光盘/空白光盘/刻录碟片 桶装50片 | 1 | 60.0 | 啄木鸟/TUCANO\CD-R | 验收通过 | |
| 14 | 得力3318记事本笔记本(混)-82页-25K(本) | 30 | 625.5 | 得力/deli\3318 | 验收通过 | |
| 15 | 得力9875秒干印油(红)(瓶) | 1 | 7.7 | 得力/deli\9875 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5682 档案盒 蓝色 （单位：个） | 76 | 516.8 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 17 | 得力7090固体胶(白) | 12 | 21.36 | 得力/deli\7090 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 梁莉
招标进度跟踪
2024-04-30
验收公告
凯里市商务局关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2024-04-09
招标项目商机
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