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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********246205
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 冲击波 A4、70G/m2 亮度≤90% 打印/复印纸 | 冲击波/chongjiboA4、70G/m2 亮度≤90% | 箱 | 10.00 | 160 | 1600 |
2 | 得力 33214 中性笔 | 得力/deli33214 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
3 | 得力 7300 胶水 | 得力/deli7300 | 盒 | 5.00 | 60 | 300 |
4 | 牛皮纸 | 无品牌无型号 | 包 | 10.00 | 45 | 450 |
5 | 得力 5690 文件袋 | 得力/deli5690 | 个 | 500.00 | 1.5 | 750 |
6 | 齐心 B3711 印油/印泥/** | 齐心/ComixB3711 | 瓶 | 10.00 | 15 | 150 |
7 | 齐心 B3056 订书钉 | 齐心/ComixB3056 | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
8 | 美纹纸胶带 | 无品牌618 | 卷 | 10.00 | 12 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杜中华
联系电话: 130****0829
传真:
地址: ****县新**
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: