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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: 桐****公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2024年5月2日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 洁柔 JJ174-02 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 23 | 529.0 | 洁柔/C S\JJ174-02 | 验收通过 | |
2 | 维达 V2239 抽纸 | 3 | 435.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
3 | 晨鸣天剑 A4 70g 晨鸣天剑打印纸/复印纸70g-8包 | 10 | 1680.0 | 晨鸣天剑\A4 70g | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |