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一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 加品惠 刷子 | 4 | 28.0 | 加品惠\YS-0687 | 验收通过 | |
2 | 雕牌 **柠檬洗洁精 洗洁精 | 1 | 20.0 | 雕牌\**柠檬洗洁精 | 验收通过 | |
3 | 超宝 DFF018 洁厕剂 | 5 | 130.0 | 超宝\DFF018 | 验收通过 | |
4 | 庄太太 拖把 | 10 | 100.0 | 庄太太\JXN-006 | 验收通过 | |
5 | 兰诗 DM-216 扫把 | 15 | 225.0 | 兰诗\DM-216 | 验收通过 | |
6 | 阑欧 A-(略) 垃圾袋 | 20 | 560.0 | 阑欧\A-(略) | 验收通过 | |
7 | 晨光 YD-930 便签本/便条纸/N次贴 | 2 | 44.0 | 晨光/M G\YD-930 | 验收通过 | |
8 | 白金 WB-45 白板笔 | 1 | 28.0 | 白金/Platinum\WB-45 | 验收通过 | |
9 | 得力 33715 白板 | 1 | 128.0 | 得力/deli(略) | 验收通过 | |
10 | 晨光 ADM95079 网格拉链袋 文件袋 | 40 | 200.0 | 晨光/M G\ADM95079 | 验收通过 | |
11 | 得力 0038 别针/回(略)160枚29(略) 3#彩色金属曲别针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0038 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |