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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8523
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月2日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 DLS-620K 针式打印机黑色色带 色带/碳带 | 2 | 38.0 | 得力/deli\DLS-620K 针式打印机黑色色带 | 验收通过 | |
2 | 冷酸灵 冰柠劲爽牙膏 170克 牙膏 | 1 | 209.0 | 冷酸灵\冰柠劲爽牙膏 170克 | 验收通过 | |
3 | 回力 838 雨鞋 | 2 | 80.0 | 回力/Warrior\838 | 验收通过 | |
4 | 格美达 GMD-LT2451 硒鼓 | 11 | 935.0 | 格美达\GMD-LT2451 | 验收通过 | |
5 | 得力 文稿纸/草稿纸 | 5 | 875.0 | 得力/deli\7362 | 验收通过 | |
6 | 得力 33227 印油/印泥/** | 50 | 380.0 | 得力/deli\33227 | 验收通过 | |
7 | ** 1061 热水瓶 | 2 | 36.0 | **/SHIMIZU\1061 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |