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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月2日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 联想 TU100 Pro U盘 | 3 | 354.0 | 联想/lenovo\TU100 Pro | 验收通过 | |
2 | 联想 TU100 U盘 | 2 | 111.4 | 联想/lenovo\TU100 | 验收通过 | |
3 | 齐心 GP306 中性笔 | 1 | 11.8 | 齐心/Comix\GP306 | 验收通过 | |
4 | 得力 7189 标签纸 | 1 | 1.9 | 得力/deli\7189 | 验收通过 | |
5 | 得力 30405双面胶带 | 2 | 2.8 | 得力/deli\30405 | 验收通过 | |
6 | 得力 30368 胶带60mm*60y | 5 | 34.0 | 得力/deli\30368 | 验收通过 | |
7 | 得力 2041美工刀 | 2 | 13.2 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
8 | 得力 6801白板笔 | 2 | 5.2 | 得力/deli\6801 | 验收通过 | |
9 | 晨光 MG2110 记号笔 | 2 | 7.0 | 晨光/M G\MG2110 | 验收通过 | |
10 | 齐心 A604 文件夹 | 20 | 210.0 | 齐心/Comix\A604 | 验收通过 | |
11 | 中华 101-2B 铅笔 | 2 | 18.0 | 中华/Zhonghua\101-2B | 验收通过 | |
12 | 晨光 K-35 中性笔 | 10 | 264.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |