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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月3日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔 | 360 | 432.0 | 白雪\PVR-155 | 验收通过 | |
2 | 得力 DL-A115 针管笔 | 240 | 384.0 | 得力/deli\DL-A115 | 验收通过 | |
3 | 得力 8203 各类尺/三角板 | 20 | 256.0 | 得力/deli\8203 | 验收通过 | |
4 | 晨光 ADM95087 档案夹 | 50 | 285.0 | 晨光/M G\ADM95087 | 验收通过 | |
5 | 超威 强效洁厕浄500g 洁厕剂 | 300 | 2460.0 | 超威\强效洁厕浄500g | 验收通过 | |
6 | 环特 垃圾袋 垃圾袋 | 50 | 750.0 | 环特\垃圾袋 | 验收通过 | |
7 | 得力 9863 印油/印泥/** | 30 | 162.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |