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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0782
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月3日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 33349 订书机 | 8 | 416.0 | 得力/deli\33349 | 验收通过 | |
2 | 得力 S831 12支/盒 记号笔/马克笔 | 60 | 870.0 | 得力/deli\S831 | 验收通过 | |
3 | 得力 S01 12支/盒 中性笔 | 60 | 1338.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
4 | 得力 63102 文件夹 | 36 | 608.4 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |