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福泉市金山中心学校关于卡纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9178
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年5月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 83639 卡纸 | 340 | 340.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5531 报告夹 | 20 | 40.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 PG302 垃圾桶 | 15 | 375.0 | 得力/deli\PG302 | 验收通过 | |
| 4 | 贵鑫 84消毒液500g 多用途清洁剂 | 2 | 180.0 | 贵鑫\84消毒液500g | 验收通过 | |
| 5 | 空间专门家 5038 收纳箱/盒/袋 | 8 | 280.0 | 空间专门家/SPACEXPERT\5038 | 验收通过 | |
| 6 | 梅花 074 挂锁 | 20 | 240.0 | 梅花\074 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S143 中性笔 | 24 | 120.0 | 得力/deli\S143 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S656 宝珠/走珠/签字笔 | 12 | 36.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9864A 印油/印泥/** | 2 | 24.0 | 得力/deli\9864A | 验收通过 | |
| 10 | 茶花 2909 挂钩/粘钩 | 9 | 45.0 | 茶花\2909 | 验收通过 | |
| 11 | 茶花 51011K 挂钩/粘钩 | 4 | 60.0 | 茶花\51011K | 验收通过 | |
| 12 | 得力 NS063T 美工刀 | 2 | 10.0 | 得力/deli\NS063T | 验收通过 | |
| 13 | 得胜 E126A 扩音机 | 3 | 474.0 | 得胜/Takstar\E126A | 验收通过 | |
| 14 | 得力 GQ997 塑封膜 | 10 | 250.0 | 得力/deli\GQ997 | 验收通过 | |
| 15 | 冰禹 BY-275 扫把 | 6 | 90.0 | 冰禹\BY-275 | 验收通过 | |
| 16 | 庄太太 ZTT-TB-2003 扫把 | 5 | 30.0 | 庄太太\ZTT-TB-2003 | 验收通过 | |
| 17 | 利得 平口90cm*110cm 垃圾袋 | 30 | 450.0 | 利得\平口90cm*110cm | 验收通过 | |
| 18 | 庄太太 ZHLA-9003 垃圾袋 | 120 | 840.0 | 庄太太\ZHLA-9003 | 验收通过 | |
| 19 | 洁柔 抽纸120抽3层自然无香 抽纸 | 30 | 540.0 | 洁柔/C S\抽纸120抽3层自然无香 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****幼儿园
招标进度跟踪
2024-05-06
验收公告
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