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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********242602
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 241-2彩二等份 电脑连打纸 | 无品牌241-2彩二等份 | 件 | 5.00 | 68 | 340 |
2 | 铭宇 电脑连打纸241-4彩-1 | 铭宇241-4 | 件 | 40.00 | 90 | 3600 |
3 | 天章 电脑连打纸A4 210-3 | 天章2103 | 盒 | 20.00 | 90 | 1800 |
4 | 天章 电脑连打纸A4210-2 | 天章210 | 盒 | 30.00 | 90 | 2700 |
5 | 恋品惠 文稿纸/草稿纸 | 恋品惠处方笺 | 箱 | 2.00 | 220 | 440 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴朝刚
联系电话: 151****7966
传真:
地址: ****市恰尔巴格乡南库大道北段109号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: