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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N057********245002
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 麦沃 K3527SAS 硬盘盒 | 麦沃/MaiwoK3527SAS | 个 | 2.00 | 165 | 330 |
2 | 京瓷 TK898 墨粉/碳粉 | 京瓷/KyoceraTK898 | 支 | 1.00 | 669 | 669 |
3 | 京瓷 TK898 墨粉/碳粉 | 京瓷/KyoceraTK898 | 支 | 1.00 | 669 | 669 |
4 | 双杰 PD206 硒鼓 奔图206硒鼓 | 双杰PD206 | 套 | 1.00 | 365 | 365 |
5 | 奔图 PD-206 奔图碳粉 | 奔图/PantumPD-206 | 支 | 8.00 | 70 | 560 |
6 | 京瓷 TK-1113 京瓷/Kycoera通用碳粉1040、1020(含服务费) | 京瓷/KyoceraTK-1113 | 支 | 4.00 | 75 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 任晓江
联系电话: 153****9835
传真:
地址: ****幼儿园
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: