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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB153********201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 天威 LT2020/TN2050 墨粉/碳粉 | 天威/PRINT-RITELT2020/TN2050 | 支 | 7.00 | 50 | 350 |
2 | 京瓷 TK478 TK478墨粉组件 | 京瓷/KyoceraTK478 | 个 | 1.00 | 360 | 360 |
3 | 得力 0013 得力0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 得力/deli0013 | 盒 | 3.00 | 2 | 6 |
4 | 杰思特 JT-CH1110 杰思特JT-CH1110硒鼓 | 杰思特/JEASTJT-CH1110 | 支 | 2.00 | 150 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘雪梅
联系电话: 156****9765
传真:
地址: **县特****档案局四楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: