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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8114
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 狂神 0820 羽毛球 | 25 | 2700.0 | 狂神\0820 | 验收通过 | |
2 | 田径场地辅助用具 | 50 | 1750.0 | 无品牌\实心球 | 验收通过 | |
3 | 狂神 KS0815 羽毛球 | 40 | 2360.0 | 狂神\KS0815 | 验收通过 | |
4 | 晨光 文件袋 | 400 | 800.0 | 晨光/M G\ADM94516 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |