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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4755
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 橡皮 | 8 | 4.0 | -135********60419 | 验收通过 | |
2 | 抽纸 | 17 | 272.0 | -135********60420 | 验收通过 | |
3 | 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 10.0 | -135********60421 | 验收通过 | |
4 | 修正液/修正带/修正贴 | 8 | 20.0 | -135********60422 | 验收通过 | |
5 | 印油/印泥/** | 4 | 16.0 | -135********60423 | 验收通过 | |
6 | 礼品袋/塑料袋 | 5000 | 150.0 | -135********60424 | 验收通过 | |
7 | 平板拖把 | 1 | 32.0 | -135********60425 | 验收通过 | |
8 | 其它插座 | 1 | 50.0 | -135********60426 | 验收通过 | |
9 | 记号笔/粗笔 | 31 | 31.0 | -135********60427 | 验收通过 | |
10 | 普通干电池 | 4 | 10.0 | -135********60428 | 验收通过 | |
11 | 胶水 | 13 | 15.6 | -135********60430 | 验收通过 | |
12 | 中性笔 | 2 | 34.0 | -135********60431 | 验收通过 | |
13 | 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 49 | 661.5 | -135********60432 | 验收通过 | |
14 | 橡皮筋 | 3 | 9.0 | -135********60433 | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |