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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 驿悦 16K单线信稿纸 信纸 便签本 信签纸 | 驿悦16K单线信稿纸 | 本 | 150.00 | 7 | 1050 |
2 | 得力 7991 记事本 软皮本 | 得力/deli7991 | 本 | 310.00 | 4 | 1240 |
3 | 得力 0641A 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0641A | 个 | 50.00 | 12 | 600 |
4 | 得力 7540 橡皮 | 得力/deli7540 | 个 | 220.00 | 1 | 220 |
5 | 晨光 0.5 中性笔 0.5mm | 晨光/M G0.5 | 支 | 250.00 | 2 | 500 |
6 | 晨光 AWP35715 2B铅笔 六角木杆铅笔 学生考试专用铅笔 10支/盒 | 晨光/M GAWP35715 | 盒 | 120.00 | 4 | 480 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曾家英
联系电话: 158****7925
传真:
地址: 新**红光路6号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: