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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6249
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 费用报销单 单据/收据/凭证/原始凭证粘贴单、费用报销单(100页/本) | 100 | 500.0 | A\费用报销单 | 验收通过 | |
2 | 1174 单据/收据/凭证/差旅费报销单(100页/本) | 100 | 500.0 | A\1174 | 验收通过 | |
3 | 105 单据/收据/凭证/原始凭证贴单(50张/本) | 100 | 500.0 | A\105 | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |