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关于网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
29783.00
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招标编号
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招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NE682********46002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 乐巢 DIY草莓熊 | 乐巢草莓熊 | 件 | 150.00 | 17 | 2550 |
| 2 | 晨光 APMV0901 24色马克笔 | 晨光/M GAPMV0901 | 盒 | 60.00 | 30 | 1800 |
| 3 | 晨光 AST97429 跳绳 | 晨光/M GAST97429 | 根 | 60.00 | 12 | 720 |
| 4 | 得力 66782 笔袋 | 得力/deli66782 | 个 | 60.00 | 18 | 1080 |
| 5 | 得力 67073 笔袋 | 得力/deli67073 | 个 | 240.00 | 14 | 3360 |
| 6 | 布尔 金箔奖牌 | 布尔奖牌 | 块 | 18.00 | 35 | 630 |
| 7 | 布尔 奖牌 | 布尔奖牌03-DLN | 块 | 126.00 | 15 | 1890 |
| 8 | 德派 48k笔记本 | 德派/DAPA6-025 | 本 | 240.00 | 8 | 1920 |
| 9 | 晨光 分页本 | 晨光/M G5656c | 本 | 60.00 | 22 | 1320 |
| 10 | 得力 SA109 火影盲盒中性笔 | 得力/deliSA109 | 支 | 240.00 | 6 | 1440 |
| 11 | 晨光 ARL960H5 尺/三角板 | 晨光/M GARL960H5 | 套 | 59.00 | 7 | 413 |
| 12 | 得力 79532 尺/三角板 | 得力/deli79532 | 套 | 240.00 | 10 | 2400 |
| 13 | 得力 SK114 荧光笔 | 得力/deliSK114 | 套 | 240.00 | 15 | 3600 |
| 14 | 爱好 PM5620-12 12色马克笔 | 爱好/AIHAOPM5620-12 | 盒 | 240.00 | 18 | 4320 |
| 15 | 五月精灵 双层收纳篮 | 五月精灵双层收纳 | 个 | 60.00 | 20 | 1200 |
| 16 | 晨光 QFPV9002 钢笔 | 晨光/M GQFPV9002 | 支 | 60.00 | 12 | 720 |
| 17 | 晨光 PP本 线圈本 | 晨光/M GXA5626 | 本 | 60.00 | 7 | 420 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 邰冶
联系电话： 139****5554
传真：
地址： **市宽****路152号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于网上超市合同(11NE6823001520246002).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-05-08
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