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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6591X****6402
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 保赐利 B-1810 多用途清洁剂 粘胶去除剂 | 保赐利B-1810 | 瓶 | 10.00 | 12 | 120 |
2 | 晨光 AGPB5801 中性笔 | 晨光/M GAGPB5801 | 盒 | 20.00 | 23 | 460 |
3 | 恒达 2682 整理箱 | 恒达2682 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
4 | 洁柔 PR073-06 抽纸 | 洁柔/C SPR073-06 | 提 | 40.00 | 12.5 | 500 |
5 | 得力 S001 铅笔 | 得力/deliS001 | 支 | 10.00 | 4.5 | 45 |
6 | 晨光 文具套装/礼盒 | 晨光/M GBHAGP1528 | 个 | 21.00 | 60 | 1260 |
7 | 迪士尼 FP8263C 学生书包 | 迪士尼/DISNEYFP8263C | 个 | 20.00 | 128 | 2560 |
8 | 荣事达 FB-40C5 电风扇 | 荣事达/royalstarFB-40C5 | 台 | 40.00 | 78 | 3120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿尔祖古丽
联系电话: 176****0699
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: