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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M050********00203
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 耐力 N LQ630K 色带/碳带 | 耐力N LQ630K | 根 | 12.00 | 15 | 180 |
2 | 绿联 USB款 HUB集线器 | 绿联/UgreenUSB款 | 个 | 1.00 | 68 | 68 |
3 | 得实/Dascom 80D-3 原装色带架 | 得实/DASCOM80D-3 | 套 | 6.00 | 58 | 348 |
4 | 得实/DASCOM DS1700原装打印头适用DS700DS1100DS610DS5400III | 得实/DASCOMDS1700 | 个 | 2.00 | 350 | 700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘海波
联系电话: ****069****
传真:
地址: **省**市**县阳乐大道406号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县阳乐大道175号
附件信息: