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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2596
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月9日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 乔丹 **篮球 | 9 | 11880.0 | 乔丹\篮球 | 验收通过 | |
2 | 乔丹 篮球背袋 | 140 | 1120.0 | 乔丹\篮球包 | 验收通过 | |
3 | 君斯达 秒表 | 10 | 280.0 | 君斯达\307-2 | 验收通过 | |
4 | 蜀黍家 大包超轻黏土 | 80 | 800.0 | 蜀黍家\52360 | 验收通过 | |
5 | 汉一 地板胶带 | 10 | 80.0 | 汉一\地胶 | 验收通过 | |
6 | 英利奥 袋鼠跳跳袋 | 15 | 375.0 | 英利奥/ENLIO\袋鼠跳 | 验收通过 | |
7 | 南孚 南孚电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\电池 | 验收通过 | |
8 | 摩腾 4号足球 | 3 | 6000.0 | 摩腾/Molten\F4F1700-WK | 验收通过 | |
9 | 一丁 呼啦圈 | 10 | 180.0 | 一丁\呼啦圈 | 验收通过 | |
10 | 沃尔雅 马卡龙气球 | 10 | 128.0 | 沃尔雅\马卡龙气球 | 验收通过 | |
11 | OK 钢口 哨 | 10 | 45.0 | OK\OK口哨 | 验收通过 | |
12 | 得力 9879 印油/印泥/** | 6 | 54.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |