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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5227
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月9日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 南孚 电池/电力配件 | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
2 | 手电筒 | 10 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 高级记事本 | 20 | 400.0 | 得力/deli\高级记事本 | 验收通过 | |
4 | 垃圾袋 | 300 | 1500.0 | 无品牌\垃圾袋家用 | 验收通过 | |
5 | 杀虫剂 | 20 | 500.0 | 榄菊/Lanju\杀虫剂 | 验收通过 | |
6 | 晨光02309中性笔/0.5mm | 200 | 400.0 | 晨光/M G\02309 | 验收通过 | |
7 | 得力/deli 1521A电子计算器 | 10 | 480.0 | 得力/deli\1521A | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |