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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8369
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 APYE3Y55 会议记录本 | 40 | 480.0 | 晨光/M G\APYE3Y55 | 验收通过 | |
2 | 得力 7949 PU/PVC笔记本会议本 | 40 | 640.0 | 得力/deli\7949 | 验收通过 | |
3 | 晨光 AJD95747 胶带 双面胶 | 10 | 180.0 | 晨光/M G\AJD95747 | 验收通过 | |
4 | 得力 7302 胶水 | 120 | 240.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
5 | 得力 7901 记事本 | 40 | 240.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
6 | 得力 S08 中性笔 | 20 | 480.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
7 | 得力 9863 印油/印泥/** | 20 | 160.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
8 | 宝克 PC-978 中性笔 | 5 | 120.0 | 宝克/Baoke\PC-978 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |