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关于胶水的网上超市合同公告
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23904.00
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招标详情
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： （略）
二、供应商名称： （略）
三、采购项目名称： （略）
四、采购项目编号： （略）
五、合同编号： （略）
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 优必利 6604 胶水 香糊 | 优必（略） | 瓶 | 30.00 | 5 | 150 |
| 2 | 得力 0595 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0595 | 个 | 50.00 | 5 | 250 |
| 3 | 晨光 AXP96624 橡皮 | 晨光/M GAXP96624 | 盒 | 20.00 | 19.9 | 398 |
| 4 | 科威顿 绳子 蜡绳 | 科威顿34/40 | 件 | 200.00 | 2 | 400 |
| 5 | 得力 1511 电子计算器 计算器 | 得力/deli1511 | 个 | 10.00 | 45 | 450 |
| 6 | 得力 30403 双面胶带 双面胶 | 得力/deli30403 | 筒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 7 | 得力 5705 文件袋 文件套 L夹 | 得力/deli5705 | 个 | 750.00 | 1 | 750 |
| 8 | 优必利 装订线材 锥子 | 优必利9007 | 个 | 100.00 | 2 | 200 |
| 9 | 得力 纸类标签 打签纸 | 得力/del（略） | 盒 | 2.00 | 18 | 36 |
| 10 | 白雪 155 中性笔 | 白雪155 | 盒 | 120.00 | 18 | 2160 |
| 11 | 得力 S555 马克笔 记号笔 | 得力/deliS555 | 盒 | 10.00 | 7 | 70 |
| 12 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 60.00 | 4 | 240 |
| 13 | 得力 夹子/收纳夹子 铁夹子 | 得力/deli（略） | 个 | 30.00 | 5.9 | 177 |
| 14 | 得力 5106 文件夹 | 得力/deli5106 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 15 | 得力 其它打印机 打签机 | 得力386D标（略） | 个 | 1.00 | 150 | 150 |
| 16 | 得力 0334 订书机 长臂订书机 长臂书机 | 得力/deli0334 | 个 | 1.00 | 35 | 35 |
| 17 | 得力 夹子/收纳夹子 钢夹子 | 得力/deli9522 | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
| 18 | NVV 口曲纸 口取纸 贴纸 | NVVBQ-（略） | 包 | 100.00 | 2 | 200 |
| 19 | 公牛 GN-216-5 插排 电源插座 | 公牛/BULLGN-216-5 | 个 | 20.00 | 70 | 1400 |
| 20 | 晨光 AMPQ1602 铅笔 | 晨光/M GAMPQ1602 | 支 | 250.00 | 1 | 250 |
| 21 | 晨光 ASS91315 壁纸刀 美工刀 | 晨光/M GASS91315 | 个 | 120.00 | 8 | 960 |
| 22 | 浩立信 口曲纸 口取纸 贴纸 | 浩立信/HLISON401 | 包 | 5.00 | 3 | 15 |
| 23 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013 | 盒 | 30.00 | 3 | 90 |
| 24 | 得力 9893 印油/印泥/印台 | 得力/deli9893 | 件 | 60.00 | 15 | 900 |
| 25 | 得力 7106 胶棒 | 得力/deli7106 | 盒 | 20.00 | 24 | 480 |
| 26 | 得力 0018 曲别针 别针/回形针/大头针 | 得力/de（略） | 盒 | 100.00 | 1.2 | 120 |
| 27 | 得力 64511 文件夹 | 得力/deli64511 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 28 | 得力 9378 复写纸 | 得力/deli9378 | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 29 | 英雄 231A 红钢笔水 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO231A | 瓶 | 10.00 | 5 | 50 |
| 30 | 得力 30369 胶带 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
| 31 | 得力 0368 省力订书机 订书机 | 得力/deli0368 | 个 | 10.00 | 22 | 220 |
| 32 | 得力 6791 粘桌笔 台笔 中性笔 | 得力/deli6791 | 支 | 10.00 | 3 | 30 |
| 33 | 新阳 文件盘 | 新阳301 | 个 | 30.00 | 45 | 1350 |
| 34 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 60.00 | 1.2 | 72 |
| 35 | 得力 起钉器 | 得力/deli（略） | 个 | 72.00 | 3 | 216 |
| 36 | 纽曼 DVD-R 光盘 | 纽曼/NewsmyDVD-R | 件 | 120.00 | 75 | 9000 |
| 37 | 新阳 AF-55 档案盒 | 新阳AF-55 | 个 | 250.00 | 8 | 2000 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： （略）
联系人： （略）
联系电话： （略）
传真：
地址： （略）
2、运维公司名称： （略）
联系人： （略）
联系电话： （略）
传真： （略）
地址： **市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督（略）：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于胶水的网上超市合同(11N01382776020241807).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-05-10
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