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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6666
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 立高 防雨布 | 5 | 1200.0 | 立高/LIGAO\2针8x30米 | 验收通过 | |
2 | 安邦 安全网 | 20 | 1200.0 | 安邦\网 | 验收通过 | |
3 | 鸣固 硬枝竹扫把 扫把 | 10 | 160.0 | 鸣固\硬枝竹扫把 | 验收通过 | |
4 | 兰诗 棕扫把 扫把 | 10 | 120.0 | 兰诗\棕扫把 | 验收通过 | |
5 | 亚太森博 至冠 A4 70g 打印/复印纸 | 15 | 3510.0 | 亚太森博\至冠 A4 70g | 验收通过 | |
6 | 蓝月亮/Blue moon 500g*6瓶装 洗手液 | 20 | 240.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |