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一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 洁柔 BR060-01 抽纸 | 10 | 220.0 | 洁柔\BR060-01 | 验收通过 | |
2 | 得力 19214 纸杯 | 11 | 187.0 | 得力/deli\19214 | 验收通过 | |
3 | 斑布 BYFJ80B2 厨房纸巾 | 10 | 290.0 | 斑布/BABO\BYFJ80B2 | 验收通过 | |
4 | 维达 厨房湿巾48片*3包 湿巾 | 2 | 100.0 | 维达/Vinda\厨房湿巾48片*3包 | 验收通过 | |
5 | 利兵 纸杯 | 10 | 180.0 | 利兵\一次性纸杯 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |