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一、采购人名称: ****(本级)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********244001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5623 塑料档案盒A4粘扣 档案盒 | 得力/deli5623 | 个 | 48.00 | 8.5 | 408 |
2 | 无品牌 牛皮纸封套 215*305 牛皮纸 | 无品牌215*305 | 个 | 3000.00 | 0.6 | 1800 |
3 | 得力 0018 曲别针/回形针座/盒 | 得力/deli0018 | 件 | 200.00 | 1.5 | 300 |
4 | 无品牌 打包绳打捆绳红小捆扎塑料绳 | 无品牌塑料绳 | 件 | 50.00 | 2.5 | 125 |
5 | 南孚7号电池聚能环二代电池七号7号AAA碱性干电池1.5v | 南孚/NANFU5号1.5V | 件 | 100.00 | 2.4 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****(本级)
联系人: 吕磊
联系电话: 199****8333
传真:
地址: 东环路166号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: