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**市********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:**市********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:黄海鲲
项目联系电话:173****9671
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430527
项目所在行政区划名称:**省**市绥**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: **市****
采购单位地址: 绥**长铺镇东正路58号
采购单位联系人和联系方式:杨赟:181****2286
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****43063
采购单位预算编码:002036
三、成交信息
成交日期:2024年5月10日
总成交金额(元):557.2 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市绥**长城街5号门面 | 557.2 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 LQ190 垃圾袋 | 得力/deli | LQ190 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
2 | 得力 64100 档案袋 | 得力/deli | 64100 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
3 | 得力 19209 280ml一次性纸杯/水杯 牛皮纸外层 双层加厚贵宾接待用 50个装 19209 | 得力/deli | 19209 | 5 | 21.0 | 105.0 | |
4 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli | 5604 | 10 | 14.0 | 140.0 | |
5 | 金士顿 DTWS/128G U盘 | 金士顿/Kingston | DTWS/128G | 1 | 98.0 | 98.0 | |
6 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 得力/deli | 0012 | 10 | 1.9 | 19.0 | |
7 | 印油/印泥/** 得力9874ES快干印油(红)(瓶) | 得力/deli | 9874ES | 6 | 6.2 | 37.2 | |
8 | 装订线 | 得力/deli | XY-DTZDX | 2 | 16.0 | 32.0 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: