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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9150X****4003
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 22249 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22249 | 套 | 15.00 | 40 | 600 |
2 | MDNG 装扮用品 | MDNG装饰绳 | 米 | 46.00 | 1 | 46 |
3 | 晨光 ARPM1701A 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M GARPM1701A | 盒 | 2.00 | 60 | 120 |
4 | 苏泊尔 电热水壶 | 苏泊尔/SUPOR烧水壶SW-17J15B | 个 | 12.00 | 120 | 1440 |
5 | 晨光 ASC99308 12K红绒荣誉证书 | 晨光/M GASC99308 | 本 | 20.00 | 7 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁汝亮
联系电话: 159****8300
传真:
地址: **博州**县哈日布呼镇西街14号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府****办公室
联系人: 孙婷婷
监督投诉电话: 0909-****097
传真: 0909-****515
地址: **县博格达尔镇三峡西路
附件信息: