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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0T472****241001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 丁丁 SB-01 沙包 | 丁丁SB-01 | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
2 | 奕澜 麻绳绳子 | 奕澜麻绳 | 条 | 2.00 | 50 | 100 |
3 | 得力 9072 胶水 白乳胶 | 得力/deli9072 | 瓶 | 2.00 | 5 | 10 |
4 | 易利丰 4574云彩纸 4K卡纸 | 易利丰/elifo4574 | 包 | 500.00 | 1 | 500 |
5 | 得力 30434 双面胶带 | 得力/deli30434 | 卷 | 30.00 | 1.5 | 45 |
6 | 得力 19210纸杯 | 得力/deli19210 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
7 | 紫叶 0080奖牌 | 紫叶0080 | 块 | 85.00 | 2 | 170 |
8 | 青苇红金气球节庆用品/装饰品 | 青苇红金气球 | 套 | 5.00 | 20 | 100 |
9 | 得力/deli30369透明胶带 | 得力/deli30369 | 卷 | 5.00 | 10 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 白海娜
联系电话: 187****0822
传真:
地址: ******二场**路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: