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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7383
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 阳芃 YP-GK-01 万象扣件 | 800 | 5200.0 | 阳芃\YP-GK-01 | 验收通过 | |
2 | 阳芃 YP-GG-01 镀锌钢管 | 600 | 76800.0 | 阳芃\YP-GG-01 | 验收通过 | |
3 | 阳芃 YP-BZD-01 包裹袋/编织袋 蛇皮袋 | 5000 | 6000.0 | 阳芃\YP-BZD-01 | 验收通过 | |
4 | 水和皓 SH-FYB-02 彩条布 防雨布 | 40 | 11400.0 | 水和皓\SH-FYB-02 | 验收通过 | |
5 | 水和皓 桩木 | 40 | 5800.0 | 水和皓\SH-PS-01 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |