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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4992
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 维达 V0169 小纸巾手帕纸 | 2 | 30.0 | 维达/Vinda\V0169 | 验收通过 | |
2 | 晨光 G-6 替芯/铅芯 | 5 | 100.0 | 晨光/M G\G-6 | 验收通过 | |
3 | 晨光 ABS91613 别针/回形针/大头针 | 2 | 4.0 | 晨光/M G\ABS91613 | 验收通过 | |
4 | 彩虹 WX122W-A 蚊香/蚊香液 | 5 | 300.0 | 彩虹/RAINBOW\WX122W-A | 验收通过 | |
5 | 晨光 APYUYF52 收银纸 | 250 | 2500.0 | 晨光/M G\APYUYF52 | 验收通过 | |
6 | 心相印 XCR001 湿巾 | 20 | 100.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\XCR001 | 验收通过 | |
7 | 齐心 A8118 风琴包/事务包 | 20 | 860.0 | 齐心/Comix\A8118 | 验收通过 | |
8 | 得力 5901 文件夹 | 5 | 100.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
9 | 得力 63108 文件夹 | 4 | 60.0 | 得力/deli\63108 | 验收通过 | |
10 | 晨光 ADM95105 文件夹 | 4 | 40.0 | 晨光/M G\ADM95105 | 验收通过 | |
11 | 得力 0371 订书机 | 1 | 36.0 | 得力\0371 | 验收通过 | |
12 | 得力 0026 订书钉 | 11 | 33.0 | 得力/deli\0026 | 验收通过 | |
13 | 得力 7650 记事本 | 40 | 40.0 | 得力/deli\7650 | 验收通过 | |
14 | 得力 S550 记号笔/粗笔 | 24 | 48.0 | 得力/deli\S550 | 验收通过 | |
15 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 5 | 65.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
16 | 得力 S936 铅笔 | 2 | 20.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
17 | 得力 5623ES 55mm档案盒(蓝)(个) | 6 | 54.0 | 得力/deli\5623ES | 验收通过 | |
18 | 晨光 APYJS550 A5/60页无线装订胶装本 办公记事本笔记本子 | 20 | 70.0 | 晨光/M G\APYJS550 | 验收通过 | |
19 | 晨光/M G 风速Q7 中性笔0.5mm子弹头水笔 | 20 | 20.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
20 | 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 12 | 24.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |