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关于账本/账册的网上超市合同公告
招标详情
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NB1N97685U****601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 账本/账册 200页莱特账本/1本 | 莱特/ELITE200页莱特账本/1本 | 本 | 4.00 | 18 | 72 |
| 2 | 得力6588**毛笔(黄) | 得力/deli6588 | 支 | 4.00 | 3 | 12 |
| 3 | 杰伟世 DVD-RW 光盘 | 杰伟世/JVCDVD-RW | 桶 | 1.00 | 2 | 2 |
| 4 | 智慧树 ZHS-1022 卡纸 皱纹纸 | 智慧树ZHS-1022 | 个 | 2.00 | 1 | 2 |
| 5 | 宝克 JM04550 胶带/胶纸/胶条 透明胶带 | 宝克/BaokeJM04550 | 筒 | 5.00 | 8 | 40 |
| 6 | 信发 162 贴纸 口取纸 | 信发162 | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
| 7 | 晨光 AJD95745 双面胶带 | 晨光/M GAJD95745 | 卷 | 5.00 | 1 | 5 |
| 8 | 惠朗 1177 单据/收据/凭证 三联入库单 | 惠朗/HUILANG1177 | 件 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 9 | 得力 3213 橡皮筋 | 得力/deli3213 | 盒 | 2.00 | 3.5 | 7 |
| 10 | 阳芃 YP-DAD-01 档案袋 | 阳芃YP-DAD-01 | 只 | 10.00 | 1 | 10 |
| 11 | 得力 50181 磁性贴 黑板贴 英语黑板贴 | 得力/deli50181 | 件 | 5.00 | 15 | 75 |
| 12 | 得力 33126 档案盒 | 得力/deli33126 | 件 | 10.00 | 9 | 90 |
| 13 | 齐心 A858 加厚文件夹大容量加厚型报告夹资料文件夹A4拉杆夹 办公用品抽杆夹 | 齐心/ComixA858 | 个 | 10.00 | 14 | 140 |
| 14 | 用友 账本/账册 食品台账 | 用友/yonyou食品台账 | 本 | 10.00 | 6 | 60 |
| 15 | 兴达A4奖状 大奖状 | 兴达兴达A4奖状 | 张 | 20.00 | 0.5 | 10 |
| 16 | 杰必喜 Fusion 1000L A3 塑封机 | 杰必喜/GBCFusion 1000L A3 | 台 | 1.00 | 280 | 280 |
| 17 | 南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池7号干电池 | 南孚/NANFU无汞碱性7号干电池 | 节 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 18 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池南孚/NANFU 5号碱性电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 节 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 19 | 九千年 976908 奖状/证书-小奖状 | 九千年976908 | 张 | 100.00 | 0.3 | 30 |
| 20 | 卡伊洁 6637 装扮用品-气球 | 卡伊洁6637 | 包 | 4.00 | 15 | 60 |
| 21 | 晨光 AGPA5705 中性笔 | 晨光/M GAGPA5705 | 支 | 3.00 | 12 | 36 |
| 22 | 分页纸/索引纸 金彩蝶A4纸/1件，一件8包，一包500张，70克 | 金彩蝶/Jincaidie金彩蝶A4纸/1件，一件8包，一包500张，70克 | 件 | 1.00 | 195 | 195 |
| 23 | 500ML丙烯画颜料/1罐 | 马利/Marie's500ML丙烯画颜料/1罐 | 件 | 9.00 | 28 | 252 |
| 24 | 珠光气球/一包 | 信达珠光气球/一包 | 件 | 1.00 | 30 | 30 |
| 25 | 4开卡纸/1张 | 奥丁4开卡纸/1张 | 件 | 60.00 | 1 | 60 |
| 26 | 100ML墨汁/1瓶 | 万金100ML墨汁/1瓶 | 件 | 4.00 | 5 | 20 |
| 27 | 大白纸/1张 | 一晨大白纸/1张 | 件 | 10.00 | 1 | 10 |
| 28 | 大白纸/1张 | 一晨大白纸/1张 | 件 | 20.00 | 1 | 20 |
| 29 | 4*排刷/1把 | 万信4*排刷/1把 | 件 | 10.00 | 2 | 20 |
| 30 | 兴达 气球/1包 | 兴达气球/1包 | 包 | 3.00 | 20 | 60 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 德丽娜尔
联系电话： 151****9054
传真：
地址： **市东亭苑附84号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于账本/账册的网上超市合同(11NB1N97685U2024601).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-05-10
合同公告
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