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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****城
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********248001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 其他 教学仪器/实验器材 充气锤 | 其他家其他 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
2 | 家居饰品打气筒 | 无品牌无 | 个 | 4.00 | 6 | 24 |
3 | 装扮用品气球 | 无品牌气球 | 套 | 2.00 | 25 | 50 |
4 | 得力 30247 得力30247封箱胶带48mm*60y*50um(6卷/筒) | 得力/deli30247 | 卷 | 3.00 | 4 | 12 |
5 | 立信装订线凭证装订线 财务装订线 团线 蜡线 账本捆扎线绑扎绳子 1卷装 68米/卷 | 立信装订线 | 个 | 2.00 | 4.5 | 9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王杰
联系电话: 189****3418
传真:
地址: **市**街5号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: