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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB174********5602
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 6.00 | 5 | 30 |
2 | 联想 2400打印机主板 | 联想/lenovo2400 | 件 | 1.00 | 350 | 350 |
3 | 兄弟 DR-B020 硒鼓 | 兄弟/BROTHERDR-B020 | 支 | 1.00 | 230 | 230 |
4 | 格之格 DR-2450 硒鼓 | 格之格DR-2450 | 支 | 2.00 | 130 | 260 |
5 | 笔记本电脑主板维修 | 无品牌无型号 | 个 | 2.00 | 380 | 760 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿卜杜麦麦提伊力瓦柯
联系电话: 151****0588
传真:
地址: ****园区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: