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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:潘霞
项目联系电话:136****2202
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650109
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****委员会
采购单位联系人和联系方式:吴月雯:152****1808
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****661
采购单位预算编码:190010
三、成交信息
成交日期:2024年5月11日
总成交金额(元):1053 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**区府前中路92号 | 1053.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 装订耗材 长尾夹 | 无品牌 | 长尾夹 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
2 | 装订耗材 长尾夹 | 无品牌 | 长尾夹 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
3 | 硬面抄 A4彩纸 | 无品牌 | A4彩纸 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
4 | 得力 7093 固体胶 | 得力/deli | 7093 | 24 | 2.0 | 48.0 | |
5 | 得力 71963 直尺 | 得力/deli | 71963 | 7 | 1.5 | 10.5 | |
6 | 晨光/M G AYZ97525 秒干** 红色印泥 | 晨光/M G | AYZ97525 | 2 | 7.5 | 15.0 | |
7 | 得力 6039 得力/deli 6039剪刀(混)(把) | 得力/deli | 6039 | 2 | 9.0 | 18.0 | |
8 | 硬面抄、软面抄 | 无品牌 | 硬面抄 | 33 | 7.5 | 247.5 | |
9 | APY1DK78 晨光记事本 | 晨光/M G | APY1DK78 | 5 | 19.0 | 95.0 | |
10 | 得力/deli 18501碱性电池(黑)(单位:卡) | 得力/deli | 18501 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
11 | 中诺/CHINOE C299 电话机 | 中诺/CHINOE | C299 | 1 | 143.0 | 143.0 | |
12 | 得力/deli 5952牛皮纸档案袋(纯浆)(米黄色)(10只/包) | 得力/deli | 5952 | 190 | 1.0 | 190.0 | |
13 | 三木/sunwood 美工刀 91027 大号 防滑护套 | 三木/Sunwood | 91027 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: