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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********859********2024001801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 木尚A4 70g A4 复印纸 打印纸 500张/包 8包/箱 A5复印纸 打印纸 16包/箱 打印/复印纸 | 得力/deli木尚A4 70g, | 箱 | 45.00 | 160 | 7200 |
2 | 得力 7442 得力/deli 7442多瑙河复印纸A4 70g 500张/包 8包装(4000张) | 得力/deli7442, | 件 | 61.00 | 150 | 9150 |
3 | 富强 塑料杯 一次性杯子 | 富强A-4, | 包 | 200.00 | 2.2 | 440 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 葛然
联系电话: 136****2912
传真:
地址: **省**市牛场镇**路40号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: